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金融虎訊 3月14日消息，日前，迅雷公布未經(jīng)審計(jì)的第四季度和2024年全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，迅雷2024年第四季度總收入為8430萬美元，同比增長(zhǎng)9.3%；凈虧損為990萬美元，同比擴(kuò)大367.6%。全年總收入為3.244億美元，同比下降11.1%；凈利潤(rùn)為70萬美元，同比下降95.1%。

2024年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

本季度迅雷總收入為8430萬美元，同比增長(zhǎng)9.3%。這一增長(zhǎng)主要得益于訂閱和直播業(yè)務(wù)收入的上揚(yáng)。其中，訂閱收入達(dá)3440萬美元，同比增長(zhǎng)9.0%。訂閱人數(shù)的增加成為訂閱收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素，截至2024年12月31日，用戶數(shù)量攀升至638萬，相較于2023年12月31日的599萬有所增加。同時(shí)，第四季度每用戶平均收入為36.6元人民幣，略高于去年同期的36.5元人民幣。

云計(jì)算收入方面，本季度為2270萬美元，同比下降25.6%。云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格壓力不斷增大，加上監(jiān)管環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化，導(dǎo)致迅雷云計(jì)算服務(wù)和硬件設(shè)備的銷售下滑，進(jìn)而使得云計(jì)算收入減少。

值得一提的是，來自直播和其他IVAS的收入表現(xiàn)亮眼，達(dá)到2720萬美元，同比大幅增長(zhǎng)80.7%。這主要源于海外音頻直播業(yè)務(wù)收入的顯著增加，成為本季度的一大亮點(diǎn)。

在成本方面，收入成本為4040萬美元，占總收入的47.9%，2023年同期這一數(shù)字為3680萬美元，占比47.7%。收入成本增加主要是因?yàn)楸炯径戎辈I(yè)務(wù)的收入分成成本上升。而收入成本中的帶寬成本為2390萬美元，占總收入的28.3%，相比2023年同期的2640萬美元，占比從34.2%有所下降，這主要是由于本季度云計(jì)算服務(wù)銷售減少所致。除帶寬成本外，剩余收入成本主要涵蓋直播業(yè)務(wù)收入分成相關(guān)成本、支付手續(xù)費(fèi)以及銷售庫存成本。

從盈利指標(biāo)來看，2024年第四季度毛利潤(rùn)為4360萬美元，同比增長(zhǎng)8.7%。第四季度毛利率為51.7%，去年同期為51.9%。毛利潤(rùn)的增加得益于訂閱和海外音頻直播業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)的提升。

在研發(fā)投入上，第四季度的研發(fā)費(fèi)用為1870萬美元，占總收入的22.2%，2023年同期研發(fā)費(fèi)用為1950萬美元，占總收入的25.3%。可見，迅雷在保持一定研發(fā)力度的同時(shí)，對(duì)研發(fā)資源的投入比例進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。

在銷售和營(yíng)銷費(fèi)用方面，第四季度達(dá)到1250萬美元，占總收入的14.8%，相較于2023年同期的930萬美元及占比12.1%有明顯增長(zhǎng)。這一變化主要源于迅雷營(yíng)銷活動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大，以及訂閱和海外音頻直播業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用增加。

第四季度的一般和行政費(fèi)用為1210萬美元，占總收入的14.4%。2023年同期這一費(fèi)用為1160萬美元，占總收入的15.1%。雖占比略有變化，但整體維持在一定水平。

值得關(guān)注的是，2024年第四季度迅雷確定并記錄了高達(dá)2070萬美元的商譽(yù)減值。云計(jì)算業(yè)務(wù)在2024年底收入增長(zhǎng)急劇下降，且該趨勢(shì)經(jīng)評(píng)估具有持續(xù)影響，這一情況直接反映在對(duì)2024年底進(jìn)行的商譽(yù)定量減值測(cè)試中，進(jìn)而導(dǎo)致了如此大規(guī)模的商譽(yù)減值。

受此影響，營(yíng)業(yè)虧損達(dá)到2050萬美元，而2023年同期僅為70萬美元。經(jīng)營(yíng)虧損大幅增加的主因正是商譽(yù)的非現(xiàn)金減值。

在其他收入凈額方面，本季度為150萬美元，2023年同期則為350萬美元。減少的關(guān)鍵在于低支付概率的長(zhǎng)齡應(yīng)付賬款的反轉(zhuǎn)收入減少。

綜合各項(xiàng)因素，最終第四季度凈虧損為990萬美元，而2023年同期為凈收入370萬美元。凈虧損的增加主要?dú)w因于上述經(jīng)營(yíng)虧損的擴(kuò)大，不過部分被所得稅費(fèi)用的減少所抵消。值得一提的是，2024年第四季度非GAAP凈收入為1130萬美元，高于2023年同期的450萬美元。

從每股數(shù)據(jù)來看，2024年第四季度每股美國存托憑證攤薄虧損為0.16美元，2023年第四季度則是每股美國存托憑證攤薄收益0.06美元。非GAAP攤薄每股美國存托憑證收益在第四季度為0.18美元，2023年同期為0.07美元。

在資金儲(chǔ)備方面，截至2024年12月31日，公司持有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資共計(jì)2.875億美元，相較于2024年9月30日的2.720億美元有所增加。這主要得益于銀行借款帶來的收益以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入，不過部分增量被股票回購和長(zhǎng)期投資預(yù)付支出所抵消。

2024年全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

2024年全年，迅雷總收入為3.244億美元，同比下降11.1%。總收入減少主要源于云計(jì)算和直播以及其他IVAS業(yè)務(wù)收入下滑。

在各業(yè)務(wù)板塊中，訂閱收入表現(xiàn)突出，達(dá)到1.337億美元，同比增長(zhǎng)12.0%。這一增長(zhǎng)得益于用戶總數(shù)的穩(wěn)步增加，從2023年12月31日的599萬攀升至2024年12月31日的638萬。

云計(jì)算收入為1.046億美元，同比下降15.3%。競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈、價(jià)格方面的壓力，以及不斷變化的監(jiān)管環(huán)境，共同導(dǎo)致了云計(jì)算服務(wù)和硬件設(shè)備銷售的減少，進(jìn)而拉低了云計(jì)算業(yè)務(wù)收入。

直播和其他IVAS收入為8610萬美元，同比下降29.5%。自2023年6月起國內(nèi)音頻直播業(yè)務(wù)的縮減，成為該項(xiàng)收入減少的主要原因。

收入成本方面，2024年為1.556億美元，占總收入的48.0%，2023年則為2.006億美元，占總收入的55.0%。收入成本的降低，一方面是因?yàn)閷?duì)云計(jì)算服務(wù)需求減少，另一方面是國內(nèi)音頻直播業(yè)務(wù)縮減使得收入分成成本降低。

作為收入成本的主要構(gòu)成部分，帶寬成本為1.016億美元，占總收入的31.3%，去年這一數(shù)字為1.125億美元，占總收入的30.8%。帶寬成本下降，得益于利用效率的提高以及云計(jì)算服務(wù)需求的降低，這與云計(jì)算收入下降趨勢(shì)相符。除去帶寬成本，剩余收入成本主要涉及直播業(yè)務(wù)收入分享成本、支付手續(xù)費(fèi)以及銷售庫存成本等。

全年毛利潤(rùn)為1.676億美元，同比增長(zhǎng)2.8%，毛利率為51.7%，上年同期為44.7%。毛利增加主要得益于訂閱業(yè)務(wù)毛利的提升。而毛利率的提高，一方面是由于低毛利率的國內(nèi)直播業(yè)務(wù)縮減，另一方面是高毛利率的訂閱收入在公司總收入中的占比上升。

在研發(fā)投入上，本年度研發(fā)費(fèi)用為7160萬美元，占總收入的22.1%，上一年研發(fā)費(fèi)用為7420萬美元，占總收入的20.3%。研發(fā)費(fèi)用減少主要是因?yàn)榕c去年相比，人工成本和股份報(bào)酬有所降低。

在費(fèi)用支出方面，今年銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為4480萬美元，占總收入的13.8%，去年這一費(fèi)用為4350萬美元，占比11.9%。費(fèi)用增長(zhǎng)主要源于營(yíng)銷活動(dòng)規(guī)模擴(kuò)大、訂閱與直播業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用增加，以及勞動(dòng)力成本的上升。本年度一般和行政費(fèi)用為4580萬美元，占總收入的14.1%，前一年為4690萬美元，占比12.8%。費(fèi)用減少主要得益于以股票為基礎(chǔ)的薪酬費(fèi)用降低，不過人工成本的增加在一定程度上抵消了這一降幅。

值得關(guān)注的是，2024年第四季度迅雷確認(rèn)并記錄了2070萬美元的商譽(yù)減值。云計(jì)算業(yè)務(wù)在2024年底收入增長(zhǎng)急劇下滑，且該不利趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)，這一情況在年底的商譽(yù)定量減值測(cè)試中得到體現(xiàn)。

從經(jīng)營(yíng)成果來看，2024年?duì)I業(yè)虧損為1570萬美元，上一年僅為160萬美元。經(jīng)營(yíng)虧損的擴(kuò)大主要源于商譽(yù)減值，但認(rèn)購業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)的增加以及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不含商譽(yù)）的減少，在一定程度上緩解了虧損壓力。

其他收入凈額方面，2024年為920萬美元，上年則高達(dá)1690萬美元。減少的主要原因包括年內(nèi)低支付可能性的長(zhǎng)齡應(yīng)付款項(xiàng)逆轉(zhuǎn)收入減少，以及匯兌利得和補(bǔ)貼收入的下滑。

凈利潤(rùn)方面，2024年為70萬美元，上一年為1430萬美元。凈利潤(rùn)大幅減少主要是經(jīng)營(yíng)虧損增加所致，不過本年度所得稅費(fèi)用的減少起到了一定的抵消作用。值得一提的是，2024年非GAAP凈收入為2390萬美元，與上一年持平。

每股收益數(shù)據(jù)顯示，每股美國存托憑證的攤薄GAAP收益為0.02美元，去年為0.22美元。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則攤薄后每股美國存托憑證收益為0.38美元，上年為0.37美元。

在資金儲(chǔ)備方面，截至2024年12月31日，公司持有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資共計(jì)2.875億美元，2023年12月31日為2.719億美元。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的增加主要得益于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額，但股票回購支出、長(zhǎng)期投資支出以及迅雷總部建設(shè)支出在一定程度上削減了這一增長(zhǎng)幅度。